延边州残联2019年部门预算

延边州残联2019年部门预算

二〇一九年一月二十八日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营收支预算表

第三部分 情况说明

一、2019年收支预算总体情况

二、2019年收入预算情况

三、2019年支出预算情况

四、2019年财政拨款收支预算情况

五、2019年一般公共预算拨款情况

六、2019年一般公共预算基本支出情况

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2019年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

    一、主要职能

1、广泛听取残疾人意见和需求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。

2、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神、自尊、自信、自强、自立、提高素质、发挥潜能，为创建全国模范自治州贡献力量。

3、宣传残疾人事业，弘扬人道主义，沟通政府和社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

4、开展康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助州政府研究制定和实施全州残疾人事业的政策、规章和计划，对州内有关业务领域进行业务指导和管理。

6、承担州政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、指导和管理基层残疾人组织的自身建设和领导班子建设，培训基层残疾人工作者。

8、负责全州残疾人事业与国际间的交流与合作，加强国际间残疾人组织的联系和友好往来。

9、承担州政府交办的其他工作。

二、机构设置

延边州残联机关：内设6个部室分别为：办公室（残工委秘书处）、党办（专职党务）、计财部、组联部（加挂宣文部.维权部）、康复部、教就部。所属有四个财政预算事业单位分别为：

延边州残疾人综合康复指导中心（延边聋儿语言听力康复中心）。主要职能是：负责拟定全州各类残疾人综合康复服务规划，为各县市残疾人康复训练业务开展提供技术支持；负责开展对基层康复工作人员、残疾人家长的培训；负责为听障残疾人提供听力检测、助听器验配、耳模制作等服务；负责组织开展对各类残疾人在学习能力、认知能力、语言能力、运动能力、社交能力等方面进行评估，开展残疾人康复学科研究和交流；负责全州各类学龄前残疾儿童的康复、教育、训练、转介、家庭康复指导等服务工作，并承担国家、省、州级残疾儿童康复救助项目。

延边州残疾人就业培训指导中心（延边州残疾人信息管理中心）。主要职能是：负责全州有劳动能力、有就业愿望的残疾人开展职业技能培训、组织、规划、指导、实施本区域内残疾人职业培训工作。在规划指导中根据本区域经济发展、产业结构等实际情况确定发展思路；根据残疾人实际情况和培训需求，建立和健全残疾人职业培训体系；根据本区域的基本就业形势，为州残联制定残疾人职业培训政策提供建议、意见。并负责检查、指导、评估全州残疾人职业培训和教育工作，有责任对残疾人技能的培训服务和就业管理信息进行收集和宣传。

延边州中重度残疾人托养中心（延边州精防农疗院）。主要职能是：负责全州无法接受义务教育和处于就业年龄段且无业、需要生活照料而家庭无人照料的中度智力、肢体、视力、听力言语和病情较稳定的精神残疾人开展寄宿托养服务，同时开展生活技能训练、康复、教育、工疗（农疗）、文体娱乐、心理疏导、就业培训等系列服务；保障残疾人的生存权和发展权，减轻残疾人家庭负担，促进社会稳定和谐；负责对机构内托养人员的监管；参与协助定制残疾人机构托养工作政策；协助基层残疾人机构托养工作，承担对基层残疾人托养工作者的培训任务等。

延边州残疾人辅助器具管理站。主要职能是：负责促进残疾人事业发展提供辅助器具业务服务，调查残疾人辅助器具市场需求，制定辅助器具配发计划辅助器具安装、维修、适配、评估、开发研制、质量检测、市场管理、国际交流合作、信息咨询、专业技术人员业务培训、基层残疾人辅助器具工作业务指导。

第二部分 2019年部门预算表（见附件）

第三部分 情况说明

一、2019年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入支出全部纳入部门预算管理。收入包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2019年收支总预算1591.57万元，比2018年预算减少455.46万元，主要原因是退休人员工资转由社保统一管理，系统公益性岗位人员只减不增以及2019年上报预算时对条件不成熟的项目做了暂不上报预算所致。

二、2019年收入预算情况

2019年收入预算1591.57万元，其中：本年收入1591.57万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1591.57万元，占100%。

三、2019年支出预算情况

2019年支出预算1591.57万元，其中：基本支出493.57万元，占31.01%；项目支出1098万元，占68.99%；基本支出中，人员经费401.63万元，占81.37%；公用经费91.94万元，占18.63%。

四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算1591.57万元，其中：一般公共预算拨款1591.57万元。支出包括：社会保障和就业支出1529.78万元，医疗卫生与计划生育支出28.46万元，住房保障金支出33.33万元。

五、2019年一般公共预算拨款情况

2019年支出预算1591.57万元，其中：基本支出493.57万元，占31.01%；项目支出1098万元，占68.99%；基本支出中，人员经费401.63万元，占81.37%；公用经费91.94万元，占18.63%。社会保障和就业（类）支出1098万元，占总支出的68.99%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、及其他残疾人事业支出等方面的支出。医疗卫生与计划生育（类）支出28.46万元，占总支出的1.79%，主要用于职工医疗保障、工伤保险和生育保险等的缴存。住房保障（类）支出33.33万元，占总支出的2.09%，主要用于职工住房公积金缴存。

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出493.57万元，其中：

人员经费401.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费91.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为4.23万元，同2018年预算数持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，同2018年预算数持平主要原因是无支出安排。

2. 公务接待费0.63万元，同2018年预算数持平，主要原因是由审批部门统一管理管理安排。

3. 公务用车购置及运行经费3.6万元，同2018年预算数持平。其中公务用车维护费3.6万元，同2018年预算数持平，主要原因是由审批部门统一管理安排。

八、2019年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关行政运行

2019年机关行政运行经费财政拨款预算91.94万元，同2018年预算数持平，主要原因由审批部门统一管理安排。

（二）政府采购情况

2019年本部门无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆8辆。

本部门2019年无部门预算安排购置车辆及单价价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况说明

2019年无纳入财政绩效评价范围的项目。

第四部分 名称解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。指从上级部门取得的非财政补助收入、银行存款利息收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。